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品牌升级助力多品类协同发展，渠道变革激活零售网络活力
- 2022-12-27 10:41:19上传人：漫天**雪☆
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- 1. 金牌厨柜：高端厨柜领跑者，向全屋大家居迈进
- 1.1. 厨柜起家衣木相随，扩大品牌影响力
- 1.2. 多年拓展布局，形成多品类、多业务板块合力发展新局面
- 1.3. 管理层及股权结构稳定
- 2. 定制行业规模约为 2400 亿，未来规模或将稳中有增
- 3. 多品类、多渠道布局完成，持续推进一站式家居解决方案
- 3.1. 厨柜稳健增长，衣柜木门快速放量，大家居生态逐步构建
- 3.2. 渠道多元，经销为主、大宗为辅，零售端能力逐步提升
- 3.3. 扩大产能，规模效应逐步释放，提升生产效率
- 4. 盈利预测与估值
- 5. 风险提示
- 图 1：发展历程
- 图 2：2017 -2022 前三季度公司营业收入（亿元）及同比增速
- 图 3：2017 -2022 前三季度归母净利润（亿元）及同比增速（ %）
- 图 4：17 -22 衣柜、木门及其他增长较快，厨柜稳定增长（亿元）
- 图 5：2019 -2022 前三季度各渠道营业收入（亿元）
- 图 6：2017 -2022 前三季度公司毛利率及归母净利率
- 图 7：2017 -2022 前三季度公司各项费用率
- 图 8：主要股东股权结构（截至 2022 前三季度）
- 图 9：2000 -2021 年家具制造业 营业收入及同比增长
- 图 10 ：2000 -2021 年中国家具类零售额及同比增长
- 图 11 ：17 -22 前三季度整体厨柜营收（亿元）及增长率
- 图 12 ：19 -22 前三季度衣柜、木门营收（亿元）及同比增速
- 图 13 ：17 -22 前三季度各品类营收占比
- 图 14 ：2017 -2022 前三季度各品类毛利率（ %）
- 图 15 ：量体裁柜直指传统厨柜痛点
- 图 16 ：17 -22 前三季度研发费用（亿元）及研发费用率
- 图 17 ：经销业务稳定增长（亿元）
- 图 18 ：经销业务毛利率稳定
- 图 19 ：17 -22 前三季度厨柜衣柜门店数量（家）
- 图 20 ：19 -22 前三季度木门门店数量（家）
- 图 21 ：19 、20 年大宗业务收入持续高增长（亿元）
- 图 22 ：公司 18 -22 前三季度大宗毛利率
- 图 23 ：17 -22 前三季度境外业务营收（亿元）及 yoy
- 图 24 ：公司 17 -22 前三季度境外收入毛利率
- 图 25 ：2018 -2022 前三季度各渠道毛利率
- 图 26 ：2017 -2022 前三季度各渠道营收占比
- 图 27 ：17 -21 厨柜 /衣柜产量（套）
- 图 28 ：18 -21 木门产量（樘）
- 图 29 ：17 -21 各品类出厂价（元 /套）
- 图 30 ：17 -21 各品类成本价（元 /套）
- 表 1：公司核心团队
- 表 2：厨柜与衣柜合理市场规模测算过程与假设
- 表 3：厨柜与衣柜合理市场规模测算（单位：万套）
- 表 4：18 至今新产品方面的投资情况
- 表 5：金牌厨柜上市后扩产情况
- 表 6：收入拆分（单位：百万元）
- 表 7：可比公司盈利预测表
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