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模检具业务触底反弹，募投电池箱体扩能有望打开成长空间
- 2022-12-30 17:10:55上传人：ho**ld
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- 1. 扎实稳健、厚积薄发
- 1.1. 深耕内饰模具领域 17 年，专注开发汽车模检具
- 1.2. 技术优势铸就公司核心竞争力
- 1.3. 稳定的模具质量收获大批国内外汽车内外饰头部企业客户
- 1.4. 持续 研发投入，保持行业领先
- 2. 汽车模检具需求主要来源于新车型开发或车型换代
- 2.1. 模检具产品收入有别于汽车部件生产商
- 2.1.1. 车型数量增长提升模检具营收规模
- 2.1.2. 平台车型开发对内外饰模具需求影响较小
- 2.1.3. 多客户分布可有效降低模检具营收波动
- 2.2. 公司模检具板块业绩有望触底提升
- 2.2.1. 存货余额与预收账款双双上涨
- 2.2.2. 数控加工中心开工率稳步提升
- 2.2.3. 模具扩建产能 2023 年迎来投产
- 2.2.4. 模检具板块成本冲高回落
- 3. 布局动力电池箱体板块，业绩提升可期
- 3.1. 已有多家模具公司布局电池箱体业务
- 3.2. 公司电池箱体收入正逐年提升
- 3.3. 发行可转债或将进一步 助力业绩上扬
- 4. 盈利预测
- 5. 风险提示
- 图表 1. 公司产品分类
- 图表 2. 公司模具产品可以生产诸多汽车内外饰零件
- 图表 3. 公司股权结构稳定（截至 2022 年三季报）
- 图表 4. 公司模具应用领域、材料结构、技术工艺及下游客户情况
- 图 表 5. 公司部分汽车软饰件模具
- 图表 6. 公司部分座椅发泡模具
- 图表 7. 公司包装材料模具及其他模具
- 图表 8. 公司整车模型检具产品
- 图表 9. 公司部分自动化工装设备产品
- 图表 10. 公司模检具及工装类业务毛利率较高
- 图表 11. 公司前四位模检具客户均为国际知名内外饰 Tier1
- 图表 12. 公司模具生产的零部件广泛应用于头部车企
- 图表 13. 公司主营业务收入（万元）
- 图表 14. 公司主营业务收入国内外各半
- 图表 15. 辨认模具质量好坏的一般标准
- 图表 16. 如何提高模具质量
- 图表 17. 公司核心技术人员经验丰富、稳定
- 图表 18. 公司研发费用占比较高
- 图表 19. 公司投资 8000 余万元扩建研发中心（万元）
- 图表 20. 公司研发中心研发方向
- 图表 21. 2022 年 1-11 月各级别汽车销量
- 图表 22. 自主车型占比逐渐提 升
- 超达装备 (301186.SZ) 图表 23. 中国汽车模具市场规模
- 图表 24. 公司主要产品模具寿命
- 图表 25. 我国上市新车数量逐年增加
- 图表 26. 大众 MEB 平台计划生产 10 00 万台车
- 图表 27. 全球已有 12 款车型基于 MEB 平台打造
- 图表 28. 单一模检具客户收入波动较大（单位：万元）
- 图表 29. 公司前五客户合计占比较低
- 图表 30. 2022 年 9月底预收账款、合同负债上升显著
- 图表 31. 公司主要客户普遍支付模具预付款（ 2021 年上半年）
- 图表 32. 2022 年 9月底公司存货余额显著提高（单位：万元）
- 图表 33. 2022 年 9月底公司存货余额构成（单位：万元）
- 图表 34. 存货中已发货商品涨幅巨大
- 图表 35. 公司在手订单金额恢复较快（单位：万元）
- 图表 36. 数控加工机床是公司核心机器设备
- 图表 37. 热压成型 /冲切模具工艺流程图， CNC 为中间加工工艺
- 图表 38. 汽车发泡模具工艺流程图， CNC 为中间加工工艺
- 图表 39. 包装材料模具工艺流程图， CNC 为中间加工工艺
- 图表 40. 汽车检具工艺流程图，数控加工（ CNC ）为中间加工工艺
- 图表 41. 自动化工装设备工艺流程图， CNC 为中间加工工艺
- 图表 42. 公司数控加工中心开工率开始稳步提升
- 图表 43. 公司模具扩建项目增产（单位：套 /年）
- 图表 44. 公司设备投入中 CNC 过半（单位：万元）
- 图表 45. 公司模检具单价属模具行业内较低产品类别
- 图表 46. 公司目前模具年产量及收入情况
- 图表 47. 公司模具折合单价较低
- 图表 48. 公司模具业务成本结构（ 2021 年 1-6月）
- 图表 49. 铝锭价格已回落企稳
- 图表 50. 钢价较上半年也有回落
- 图表 51. 海运价格回落
- 图表 52. 美元、欧元汇率走高
- 图表 53. 公司汇兑损益扭转
- 图表 54. 新能源车产量屡创新高
- 图表 55. 动力电池产量涨势迅猛（ 2018 年 8月 -2022 年 11 月）
- 图表 56. 电池包工艺流程
- 图表 57. 国内动力电池企业装车量前十名（ 2022 年 1-11 月）
- 图表 58. 祥鑫科技业务布局
- 图表 59. 摩擦搅拌焊原理
- 图表 60. 公司电池箱体产品 1
- 图表 61. 公司电池箱体产品 2
- 图表 62. 公司电池箱体产量迅速扩大
- 图表 63. 公司电池箱体收入快速提升（单位：万元）
- 图表 64. 公司电池箱体毛利率逐步提升
- 图表 65. 公司项目投资约半数为设备购置
- 图表 66. 公司项目实施约需 2年时间投产
- 图表 67. 公司募投项目新增产品工艺
- 图表 68. 公司项目达产预计产生年收入约 6.3 亿元
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