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步入新一轮加速周期
- 2023-01-01 19:13:15上传人：走鐹**青春
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- 1. 公 司概览 ：国 产 Office 龙 头，商 业模式 优化
- 1.1. 国产 Office 龙头 ，云端 协作 3.0 阶段
- 1.2. 持续推 进订阅 转型， 费用控 制成效 显著
- 1.3. 核心产 品自主 研发， 云和 AI 加 大投入
- 2. Office 行业： 微软为 鉴，行 业空间 尤为广 阔
- 2.1. 微软 Office“ 现金 牛 ”业 务，价 值量可 观
- 2.2. 国内 Office 潜在 用户群 体规模 庞大
- 3. 成 长路径 ：产品 和市场 并举， “2B 和 2C” 双驱 动
- 3. 1. 五大产 品战略 ：多屏 、云、 内容、 AI、协 作
- 3.2. 2C ：增 加功能 、丰富 运营， 用户量 持续高 增
- 3.3. 2B ：数 字办公 平台快 速推广 ，订阅 转型提 速
- 4. 信 创催化 ： “科 技自立 ”战略 升级， 信创有 望加速
- 4. 1. 公司在 党政市 占率领 先，并 积极推 进行业 试点
- 4.2. 二十大 强调 “ 科技自 立 ”， 行业信 创放量 可期
- 5. 盈 利预测 和估值
- 5.1. 盈利预 测
- 5.2. 估值分 析和投 资评级
- 6. 风 险因素
- 图 1 金山 办公历 史沿革
- 图 2 公司 主要产 品 MAU 及增速 （单位 ：亿、 %）
- 图 3 2019 -2022H1 公司累 计付费 用户数 情况
- 图 4 金山 办公股 东股权 结构（ 截至 2022 年 6月 30 日）
- 图 5 金山 软件历 史沿革
- 图 6 金山 办公产 品矩阵
- 图 7 2016 -2022 年 前三季 度公司 营收及 增速
- 图 8 2016 -2022 年 前三季 度公司 归母净 利润及 增速
- 图 9 2016 -2021 年 公司毛 利率和 净利率 情况
- 图 10 2016 -2021 年公 司三项 费用率 情况
- 图 11 公司各 业务收 入（单 位：亿 元）
- 图 12 公司各 业务收 入增速 （单位 ： %）
- 图 13 公司各 业务收 入占比 （单位 ： %）
- 图 14 2020 -2021 年公 司各业 务毛利 率（单 位： %）
- 图 15 2016 -2021 年公 司研发 支出及 占比
- 图 16 2016 -2021 年公 司研发 人员数 量及占 比
- 图 17 Microsoft 商 业模型
- 图 18 微软 三大业 务收入 （单位 ： Billions ）
- 图 19 微软三 大业务 收入增 速（单 位： %）
- 图 20 微软 三大业 务营业 利润（ 单位： Billions ）
- 图 21 微软三 大业务 营业利 润率（ 单位： %）
- 图 22 Microsoft Office 主要版 本、产 品和应 用终端 情况
- 图 23 Microsoft Office 主要版 本、产 品和应 用终端 情况
- 图 24 Microsoft Office 业务收 入及增 速
- 图 25 Microsoft Office 业务收 入结构
- 图 26 Microsoft 365 消费者 订阅数 量
- 图 27 Microsoft 365 消费者 人均付 费价格
- 图 28 2017 -2022E 中国办 公软件 市场规 模
- 图 29 2017 -2022E 中国办 公软件 用户规 模
- 图 30 2020 -2021 年全 球 PC 出货 量
- 图 31 2018 -2021 年中 国大陆 市场 PC 出 货量
- 图 32 金山办 公主要 产品和 解决方 案
- 图 33 金山办 公其他 的应用 与服务
- 图 34 WPS Office 和金山 文档产 品涵盖 的主要 功能
- 图 35 金山数 字办公 平台全 景图
- 图 36 WPS 会员 部分 功 能特权
- 图 37 稻壳儿 提供海 量模板
- 图 38 公司主 要产 品 MAU 及 增速（ 单位： 亿、 %）
- 图 39 2019 -2022H1 公 司累计 付费用 户数情 况
- 图 40 公司个 人订阅 业务收 入及增 速
- 图 41 2020 -2021 年公 司个人 订 阅业 务平均 单用户 价值
- 图 42 金山数 字办公 平台全 景图
- 图 43 金山数 字办公 平台企 业版价 格
- 图 44 公司 2B 订 阅和授 权收入 （单位 ：亿元 ）
- 图 45 公司 2B 订 阅和授 权收入 增速（ 单位： %）
- 图 46 金山办 公通过 金融新 厂生态 实验室 适配验 证
- 图 47 2021 年 9月 金山办 公通过 鲲鹏兼 容性验 证
- 图 48 全国 政府信 创招 标发展 趋势 （单位 ：亿元 ）
- 图 49 教 育 信创年 度招标 成交 额及招 标个 数
- 表 1 公 司董事 会及高 管团队 介绍（ 部分）
- 表 2 公 司商业 模式转 型历程
- 表 3公司 主要商 业模式
- 表 4 公 司核心 技术获 得的重 要奖项 、相关 的重大 科研项 目情 况
- 表 5 Microsoft Office 主 要组件 介绍
- 表 6 Microsoft Office 主 要产品 及价格
- 表 7 2019 -2021 年全国 在职学 生和教 师数量 （单位 ：万人 ）
- 表 8 金 山办公 主要产 品优势
- 表 9 金 山办公 会员价 格体系
- 表 10 2022H1 ，金 山办公 通过丰 富内容 和优化 运营等 手段 提升付 费会员 数量
- 表 11 2022H1 ，金 山数字 办公平 台在政 企侧及 公有云 市场 业务进 展
- 表 12 2022H1 ，金 山数字 办公平 台在政 企侧及 公有云 市场 业务进 展
- 表 13 截至 2021 年 3月金山 办公在 党政领 域覆盖 率
- 表 14 《扩 大内 需战略 规划 纲要（ 2022 －2035 年 ）》 中的 “科技 自立 ” 要点
- 表 15 地方 性信创 专项激 励政策 陆续出 台
- 表 16 金山 办公 收 入预测 （单位 ：百万 元， %）
- 表 17 可比 公司估 值
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