汽车密封条行业升级，高毛利构建核心竞争力
- 2023-05-25 16:30:48上传人：旧人**mm
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- 1 公 司 概况： 国内 汽车密 封条 龙头企 业
- 2 行 业 分析
- 2.1 车用 密 封条产 品升级 ，市场 规模不 断提升
- 2.2 行 业壁 垒较高 ，国产 化进程 加速
- 3 公 司 分析
- 3.1 盈 利优 势明显 ，短期 成本压 力缓解
- 3.2 客 户不 断开拓 ，新产 品持续 放量
- 3.3 加 快技 术创新 ， 产能 持续扩 张
- 4 财 务 分析
- 4.1 公 司营 收持续 增长， 利润有 所改善
- 4.2 盈 利能 力行业 领 先， 偿债能 力减弱
- 4.3 销 售、 管理费 用率维 持稳定 ，财务 费用增 加
- 5 盈 利 预测与 估值
- 5.1 盈 利预 测
- 5.2 相 对估 值
- 6 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 浙 江 仙 通（ 603239 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 发展历 程
- 图 2：公司 主营业 务收入 （单 位：百 万元）
- 图 3：归母 净利润 （单位 ：百 万元）
- 图 4：公司 主营业 务收入 占比 （分产 品）
- 图 5：公司 毛利率 （ %，分产 品）
- 图 6：汽车 密封条 分类
- 图 7：日式 导槽
- 图 8：欧式 导槽
- 图 9：无边 框密封 条总成
- 图 10 ：无边 框车门
- 图 11 ：橡胶 密封条 生产工 艺
- 图 12 ：汽车 窗导槽 密封条 全球市 场份额
- 图 13 ：汽车 窗导槽 密 封条 国内市 场份额
- 图 14 ：模具 自制的 优势
- 图 15 ：可比 公司毛 利率
- 图 16 ：可比 公司净 利率
- 图 17 ：公司 成本结 构
- 图 18 ：公司 直接材 料成本 占比
- 图 19 ：天然 橡胶价 格走势 （元 /吨）
- 图 20 ：PVC 价 格走 势（元 /吨）
- 图 21 ：公司 汽车密 封条销 量
- 图 22 ：公司 汽车密 封条单 价
- 图 23 ：各国 别品牌 乘用车 市占率
- 图 24 ：自主 品牌乘 用车市 占率
- 图 25 ：公司 前五大 客户营 收占比
- 图 26 ：极 氪 001
- 图 27 ：上汽 大众朗 逸销量 （辆）
- 图 28 ：极 氪 001 销量（ 辆）
- 图 29 ：公司 研发费 用（百 万元） 及研发 费用率 （ %）
- 图 30 ：公司 与竞争 对手研 发费用 率对比
- 图 31 ：公司 资本开 支与在 建工程 （百万 元）
- 图 32 ：可比 公司 折 旧与摊 销 /营收
- 图 33 ：公司 营业收 入（亿 元）及 增长率
- 图 34 ：公司 分季度 营收（ 亿元） 及同比 增长率 （ %）
- 图 35 ：公司 归母净 利润（ 亿元） 及增长 率
- 图 36 ：公司 分季度 归母利 润（亿 元）及 同比增 长率（ %）
- 图 37 ：公司 盈利能 力
- 图 38 ：分产 品毛利 率
- 图 39 ：可比 公司毛 利率比 较
- 公 司 研 究 报告 / 浙 江 仙 通（ 603239 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 40 ：可比 公司净 利率比 较
- 图 41 ：可比 公司 ROE 比较
- 图 42 ：可比 公司总 资产周 转率比 较
- 图 43 ：可比 公司资 产负债 率比较
- 图 44 ：可比 公司流 动比率 比较
- 图 45 ：公司 销售费 用（万 元）及 销售费 用率（ %）
- 图 46 ：公司 管理费 用（万 元）及 管理费 用率（ %）
- 图 47 ：公司 研发费 用（万 元）及 研发费 用率（ %）
- 图 48 ：公司 财务费 用（万 元）及 财务费 用率（ %）
- 表 目 录
- 表 1：公司 产品示 意图
- 表 2：公司 前十大 股东（ 截 至 2023.3.31 ）
- 表 3：使用 无边框 车门的 品牌 及车型
- 表 4：车用 密封条 市场规 模 预测
- 表 5：汽车 密封条 行业壁 垒
- 表 6：汽车 密封条 主要参 与企 业基本 情况
- 表 7：公司 重要在 建工程 （截 至 2022 年底）
- 表 8：分业 务 收入 及毛利 率
- 表 9：可比 公司估 值（截 止 2023.5.19 收盘 ）
- 附 表：财 务预测 与估值
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