2023年年报点评:市占率稳步提升,加快数字化转型
- 2024-05-10 19:05:11上传人:笙歌**未央
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我爱我家(000560)投资要点盈利能力有望修复,经营性现金流稳健。2023年公司实现收入120.9亿元,同比增长3.6%;归母净利润-8.5亿元,主要受到非经营性以及一次性因素的影响。公司三项费用率总计由2018年的20.3%小幅上升至2023年的21.7%,较为平稳。公司毛利率同比提升0.8pp至9.5%,随着行业逐步回暖,有望将恢复至正常水平。
- 1 住房经纪龙头,业绩有望修复
- 2 四大业务稳健发展,加快数字化转型
- 3 盈利预测与估值
- 3.1 盈利预测
- 3.2 相对估值
- 4 风险提示
- 我 爱我家( 000560)2023年 年报点评
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图1:公司发展历史
- 图2:公司股权结构
- 图3:公司员工人数逐步精简(人)
- 图4:公司人均创收 36.2万元
- 图5:2023年公司营业收入同比 +3.6%
- 图6:2023年公司归母净利润 -8.5亿元
- 图7:公司费用率
- 图8:公司毛利率与净利率
- 图9:公司经营性现金流净额
- 图10:公司资产负债率
- 图11:经纪业务收入
- 图12:门店数量及直营比例
- 图13:资产管理业务收入
- 图14:资产管理业务 GTV
- 图15:公司管理房源数量
- 图16:平均出房天数及出租率
- 图17:新房业务收入
- 图18:新房业务毛利率
- 图19:商业租赁及服务业务收入
- 图20:公司研发费用
- 图21:月均MAU数量
- 表 目 录
- 表1:分业务收入及毛利率
- 表2:可比公司估值
- 附表:财务预测与估值
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