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首次覆盖：央企背景黄金珠宝企业，入局培育钻产业链
- 2023-02-08 23:20:25上传人：az**蓝的
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- 1 公司概况：央企背景黄金珠宝企业，混改激发活力
- 1.1 概况：黄金珠宝龙头企业，旗下涵盖多个品牌系列
- 1.2 股权结构：央企背景，引入外部投资者及员工持股平 台激发活力
- 1.3 财务概览： 2021 年度营收同比增速稳健，黄金品类商品消费复苏
- 2 行业：疫情加速行业出清，龙头强者恒强
- 2.1 疫后恢复弹性大，长期金价上涨 +多场景渗透率提升推动行业向好
- 2.2 龙头积极开拓品类、扩渠道，有望 实现强者恒强
- 3 产品：高附加值黄金产品占比提升 +入局培育钻，毛利率提升可期
- 3.1 黄金类产品：高附加值产品占比增加助力毛利率提升
- 3.2 布培育钻石产业链：入局培育钻赛道，未来收入利润提升可期
- 4 渠道：门店快速扩张，积极开展电商直播业务
- 4.1 线下渠道：门店快速铺开，股权激励绑定省级加盟商
- 4.1.1 直营渠道
- 4.1.2 加盟渠道
- 4.2 大客户渠道、银行渠道：采购量大，与大客户合作稳定
- 4.2.1 大客户渠道
- 4.2.2 银行渠道
- 4.3 电商渠道：积极发展电商业务，塑造品牌形象
- 5 回购：精炼回购补齐业务闭环，拉动后端黄金消费
- 6 盈利预测与投资建议
- 6.1 盈利预测
- 6.2 投资建议
- 7 风险因素
- 图表 2: 公司历史沿革
- 图表 3: 公司股权架构
- 图表 4: 公司营收及同比增速
- 图表 5: 公司归母净利润及同比增速
- 图表 6: 公司近年来毛利率 &净利率
- 图表 7: 公司近年来费用率情况
- 图表 8: 主营业务营收分产品占比
- 图表 9: 主营业务毛利率分产品情况
- 图表 10: 主营业务营收分渠道占比
- 图表 11: 主营业务毛利率分渠道情况
- 图表 12: 主营业务营收分地区占比
- 图表 13: 主营业务毛利率分地区情况
- 图表 14: 中国黄金珠宝市场规模及同比增速
- 图表 15: 各类黄金消费情况
- 图表 16: 金银珠宝类商品零售额及同比增速
- 图表 17: 伦敦现货黄金价格 vs 中国黄金珠宝首饰消费需求
- 图表 18: 国内黄金珠宝行业竞争格局
- 图表 19: 2022 年国内黄金珠宝行业品牌份额
- 图表 20: 周大福中国内地各产品零售值占比
- 图表 21: 周大福黄金、镶嵌类潮流产品
- 图表 22: 各品牌 IP 联名产品、古法金产品
- 图表 23: 行业龙头近期门店数量情况
- 图表 24: 行 业龙头近期门店数量净增加情况
- 图表 25: 公司主要产品
- 图表 26: 主营业务营收分产品占比
- 图表 27: 主营业务毛利率分产品情况
- 图表 28: 黄金产品分品类收入占比
- 图表 29: 黄金产品分品类毛利率
- 图表 30: 直营渠道黄金产品收入占比
- 图表 31: 直营渠道黄金产品分品类毛利率
- 图表 32: 公司主要产品系列
- 图表 33: 各品牌商黄金产品毛利率对比
- 图表 34: 全球 vs 中国培育钻石原石市场规模及预测
- 图表 35: 全球 vs 中国培育钻石渗透率
- 图表 36: 培育钻石产业链呈现微笑曲线
- 图表 37: 国内部分培育钻石上市公司毛利率对比
- 图表 38: 国内部分培育钻石上市公司净利率对比
- 图表 39: 公司各渠道收入占比
- 图表 40: 公司直销和经销渠道收入占比
- 图表 41: 公司线下门店数量
- 图表 42: 2017 -2021 年各大品牌商门店数对比
- 图表 43: 2021 年各大品牌商加盟和直营店占比
- 图表 44: 公司直营门店数量
- 图表 45: 公司直营渠道门店单店收入及同比增速
- 图表 46: 中国黄金首都机场店面图
- 图表 47: 故宫文创馆
- 图表 48: 公司加盟体系
- 图表 49: 公司加盟门店数量
- 图表 50: 公司加盟渠道门店单店收入及同比增速
- 图表 51: 公司大客户渠道前五大客户情况
- 图表 52: 公司银行渠道前五大客户情况
- 图表 53: 电商渠道收入及同比增速
- 图表 54: 电商各平台毛利率
- 图表 55: 公司电商渠道前五大客户情况
- 图表 56: 公司精炼回购业务闭环
- 图表 57: 微信平台回收流程
- 图表 58: 收入、毛利率拆分及预测
- 图表 59: 可比公司估值表
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