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商业贸易：美丽田园：从生美走出的国内领先健康与美丽管理服务提供商
- 2022-06-16 03:45:30上传人：被风**灼思
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- 1. 公司概览：国内领先的健康与美丽管理服务提供商
- 1.1. 美丽田园：内生外源并举，近三十年从生美走向多领域
- 1.2. 财务状况：业绩持续增长，费用率下降抬升提升盈利空间
- 1.3. 股权结构及管理层： 6名一致行动人合计持股 55.77%
- 2. 万亿健康与美丽管理服务市场持续扩容
- 2.1. 身体与皮肤护理市场竞争格局分散，有望向龙头集中
- 2.1.1. 日常面部及身体与护理服务 市场已具规模但增长缓慢
- 2.1.2. 能量仪器与注射服务 市场提升空间广阔且增速较快
- 2.2. 抗衰医学服务市场新兴发展潜力可观
- 3. 亮点探析：五项优势助力公司获客发展
- 3.1. 品牌：产品服务多元，品牌协同提供一站式服务
- 3.1.1. 日常面部及身体护理服务：美丽田园 +贝黎诗
- 3.1.2. 能量仪器与注射服务：秀可儿
- 3.1.3. 抗 衰医学服务：研源
- 3.1.4. 门店协同相互引流， 800+sku 满足客户多元需求
- 3.2. 门店： 237 家门店覆盖全国，高效扩张持续进行
- 3.3. 客户：丰富产品、优质服务积累活跃忠实的庞大客户群
- 3.4. 员工培养：培训体系完善，专业服务人员保证项目服务质量
- 3.5. 标准化建设：强大的数字化平台赋能标准化服务、提高运营效率
- 4. 发展前景 ： “生美 +医美 +抗衰医学 ”协同发展
- 4.1. 生美起家，美容院行业是否仍具备发展前景？
- 4.2. 布局医美，激烈竞争下如何保障盈利空间？
- 4.3. 发展规划，内生增长 +战略性收购扩大版图
- 5. 风险提示
- 新股研究 商业贸易
- 4 / 28 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：美丽田园发展历程
- 图 2：营收、归母净利润三年复合增长 12.6%/17.4%
- 图 3：日常面部及身体护理服务贡献半数以上营收（百万元）
- 图 4： 2019 -2021 年毛利率 45%+ 高位稳定，净利率 10%+ 略有提升
- 图 5： 6名一致行动人合计持股 55.77%
- 图 6：健康与美丽管理服务市场分类
- 图 7：身体与皮肤护理市场总量庞大，快速增长（十亿元）
- 图 8： 2020 年能量仪器与注射服务各年龄段客户渗透率
- 图 9： 2020 年每千人能量仪器与注射服务项目数
- 图 10：抗衰市场仍处于早期发展阶段，潜力可观（亿元）
- 图 11： 2020 年国内不同年龄段亚健康状态人口
- 图 12：美丽田园、贝黎诗门店形象
- 图 13：秀可儿门店形象及资格认证
- 图 14：项目服务跨越全客 户生命周期
- 图 15 ：直营店加盟店覆盖全国，高效扩张持续进行
- 图 16 ：美丽田园、贝黎诗各阶段门店年均收益逐年提升（千元 /家）
- 图 17 ：截至 2021 年底公司员工职能结构
- 图 18 ：截至 2021 年底公司专业服务人员结构
- 图 19： 2017 年起，国内美 容院热度呈现下降趋势
- 图 20：公司能量仪器与注射服务毛利率水平领先同业
- 图 21：公司整体销售费用率低于同业
- 表 1：销售费用主要为员工成本，推广及营销相关开支费率低于 2%
- 表 2：公司具备行业经验丰富及较稳定的管理团队
- 表 3： 2021 年国内日常面部及身体及皮肤护理服务 TOP5 参与者（按收益计）
- 表 4： 2021 年国内能量仪器与注射服务 TOP5 参与者（按收益计）
- 表 5：日常面部及身体护理服务项目
- 表 6：抗衰医学服务项目
- 表 7： 2019 -2021 年公司直营 +加盟门店建设进展（家）
- 表 8： 2019 -2021 日常面部及身体护理门店同店销售情况
- 表 9： 2019 -2021 年 TOP10 门店及各品牌营收、到店情况
- 表 10 ：三类服务活跃会员占比
- 表 11 ：公司 2023 -2026 年内生增长 +战略性收购扩张计划
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