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“品牌+代理”双轮驱动，焕新升级构建美妆全生态
- 2022-11-25 03:10:17上传人：Le**n°
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- 1 “ 品牌 +代理 ”双线并行，打造全美妆生态平台
- 1.1 线上淘品牌起家，多品牌多品类全渠道发展
- 1.2 股权结构集中，管理层运营经验丰富
- 1.3 公司战略转型期，营收保持快速增长
- 2 涂抹式面膜兴起，中小品牌加速代运营业务蓬勃发展
- 2.1 面膜品类持续保持高增长，功效成分助推产品升级
- 2.1.1 贴片式面膜成长迅速，复合功效受到青睐
- 2.1.2 创新品类助推涂抹式面膜增长，国货品牌消费占比
- 上升 14
- 2.2 国际小众品牌关注度提高，驱动代运营商发展
- 3 品牌孵化复制能力优异，线上运营基因浓厚
- 3.1 代理品牌逆势增长，自有品牌客流提升
- 3.1.1 紧密合作强生，代理品牌表现亮眼
- 3.1.2 搭建自有平台，打开流量增长点
- 3.2 核心品牌不断拓宽领域，新锐品牌切入细分人群市场 .. 20
- 3.2.1 御泥坊：打造唐风文化品牌，向全品类护肤拓展 .. 21
- 3.2.2 大水滴：针对晚睡肌肤问题，解决熬夜爆痘痛点 .. 24
- 3.2.3 小迷糊：年轻肌专属品牌， IP 联名打造畅销款
- 3.2.4 御：专研男士压力肌肤的护肤品牌
- 3.2.5 花瑶花：核心忍冬花成分，以花养颜五维修复
- 3.3 扩充研发队伍，打造研发生态平台
- 3.4 深耕电商平台基本盘，打造线上三大自有平台
- 3.5 不同品牌差异化营销，积极布局抖音新平台
- 4 进军高端市场，品牌焕新升级
- 4.1 收购外资高端线品牌，完善水羊生态布局
- 4.2 水羊智造基地投产，将成产能增长新引擎
- 4.3 打造线下中高端集合店水羊堂，完善线下零售布局
- 5 盈利预测 &投资建议
- 5.1 盈利预测
- 5.2 投资建议
- 6 风险提示
- 图 1 公司发展历程
- 图 2 公司股权结构（截至日期： 2022 年 11 月 15 日）
- 图 3股权激励条件
- 图 4 2019 -2022Q1 -Q3 公司营业收入及增速
- 图 5 2019 -2022 Q1 -Q3 公司归母净利润及增速
- 图 6 2019 -2021 年公司分产品营收占比， %
- 图 7 2019 -2021 年公司分地区营收占比， %
- 图 8 2021 年可比公司销售净利率
- 图 9 2021 年可比公司销售毛利率
- 图 10 2021 年可比公司销 售费用率
- 图 11 2021 年可比公司研发费用率
- 图 12 中国淘系护肤一级市场类目分析
- 图 13 部分面膜品牌增长速度， %
- 图 14 中国贴片式膜市场规模，亿元
- 图 15 功效宣称占比情况， %
- 图 16 阿里平台涂抹式面 膜市场规模，亿元
- 图 17 消费者购买面膜考虑因素， %
- 图 18 熬夜带来的肌肤问题
- 图 19 夜间是护肤黄金时间
- 图 20 涂抹式面膜品牌集中度， %
- 图 21 涂抹式面膜国货品牌占比， %
- 图 22 代运营模式品类占比变化情况， %
- 图 23 水羊潮妆小程序主页面
- 图 24 品牌发展历史
- 图 25 御泥坊联合国家宝藏礼盒
- 图 26 产品 U 型包装设计
- 图 27 九道水飞工艺
- 图 28 再生素调节肌肤节律
- 图 29 小迷糊产品体系
- 图 30 小迷糊全新 IP 形象
- 图 31 小迷糊星际盲盒系列
- 图 32 肌肤源力因子产品效果
- 图 33 御产品系列
- 图 34 花瑶花五维美肌配方效果
- 图 35 花瑶花忍冬花系列
- 图 36 研发人员数量及占比，人， %
- 图 37 2021 年公司研发人 员学历分布，人
- 图 38 水羊联盟部分成员
- 图 39 公司自有平台与第三方平台增速，亿元， %
- 图 40 御泥坊四阶段营销
- 图 41 七夕推广活动
- 图 42 小迷糊年轻力海报
- 图 43 伊菲丹入驻中国
- 图 44 伊菲丹西安 SKP 门店
- 图 45 品牌专利证书
- 图 46 青颜博士主要产品
- 图 47 戴摩道客产品图
- 图 48 水羊智造基地效果图
- 图 49 水羊智造内部
- 图 50 拟入驻水羊堂品牌
- 表 1 公司部分高管履
- 表 2 股权激励人员
- 表 3 涂抹式面膜和贴片式面膜对比
- 表 4 主要急救场景下的护肤需求
- 表 5 运营模式对比
- 表 6 国内主要电商运营平台
- 表 7 公司代理部分品牌
- 表 8 入驻水羊潮妆部分品牌
- 表 9 公司主要品牌
- 表 10 御泥坊面膜产品矩阵
- 表 11 不同大小玻尿酸功效
- 表 12 大水滴品牌系列
- 表 13 大水滴品牌系列
- 表 14 目前研发项目
- 表 15 公司线上主要销售模式
- 表 16 伊菲丹主要产品
- 表 17 Pier Auge 系列产品
- 表 18 御泥坊全球基地
- 表 19 公司营业收入与毛利率预测（单位：百万元， %）
- 表 20 分板块可比公司估值对比
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