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中铁二建联通国际局枢纽楼项目成品套管询价采购
| 询价书名称 | 中铁二建联通国际局枢纽楼项目成品套管询价采购 |
| 询价书编号 | ZTJG-SD-联通安装-2025-0002- |
| 联系人 | 翟莉莉 |
| 联系电话 | 13407603889 |
| 电子信箱 | |
| 采购单位 | 中铁建工集团第二建设有限公司 |
| 纪检监察联系人 | 王亭亭 |
| 纪检监察联系电话 | 13355329951 |
| 其他说明 |
询价标的1
| 物资名称 | 刚性防水套管 |
| 规格型号 | DN700×550 |
| 定货要求 | |
| 采购数量 | 1 |
| 计量单位 | 个 |
| 交货地址 | 山东省青岛市崂山区辽阳东路15号 |
| 交货日期 | |
| 备注 |
采购要求
| 报价截止时间 | 2025-07-08 14:00:00 |
| 标的类型 | 物资 |
| 收货人 | 曹付顺 |
| 收货电话 | 18953249575 |
| 交货方式 | 按项目要求交货 |
对供应商要求
| 保证金金额 | 0 |
| 缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
| 开户行 | 平安银行天津分行营业部 |
| 收款人 | 鲁班（北京）电子商务科技有限公司 |
| 结算方式 | 标的物单价为乙方将标的物运送至甲方指定地点的含税落地费用，包含乙方成本（生产、购置或加工等）、运杂费（含装吊、捆扎、运输、中转、装卸货、仓储等）、管理费、保险费、税金、利润、检测、售后服务等为履行本合同义务所需的一切费用及承担的风险。合同单价不得调整。 |
| 发票种类 | 增值税专用发票 |
| 支付条件 | 货款按季度支付，每月20日双方进行当月材料供应数量的对账核算，乙方于当月月底前向甲方提供与核算值等额的且符合税法及甲方财务要求的增值税发票（含抵税联），甲方收到发票后90日内付至上月双方核算金额的60%，供货全部结束并完成结算后且乙方向甲方提供与结算值等额的合法发票后1年内付至结算值的80%，2年内付至结算值的95%，余款5%为质保金，质保期满后60日内无息付清。 |
| 要求资质名称 | 投标人基本情况 |
| 要求资质说明 | 一般纳税证明 |
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