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公司信息更新报告：2023Q2业绩亮眼，团购定制&直营表现突出
- 2023-09-05 12:00:40上传人：Ob**固执
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- 1、 2023H1 业绩复苏明显，团购 &直营表现突出
- 1.1 、 按品牌： 2023H1 各品牌实现较好增长，团购业务升级
- 1.2 、 按渠道： 2023H1 海外市场继续拓展，集团直营占比提升
- 2、 2023H1 盈利能力改善， Q2 毛利率和净利率继续回升
- 2.1 、 盈利能力： 2022 年直营占比提升驱动毛利率， 2023Q1 盈利改善
- 3、 营运能力： 2023H1 存货、应收周转改善
- 4、 盈利预测与投资建议
- 5、 风险提示
- 附：财务预测摘要
- 图 1： 2023H1 公司实现收入 111.99 亿元（ +17.7% ）
- 图 2： 2023H1 公司归母净利润 16.79 亿元（ +31.6% ）
- 图 3： 2023Q2 收入 55.17 亿元，同比 +28.2%
- 图 4： 2023Q2 归母净利润 8.76 亿元，同比 +58.5%
- 图 5： 2023H1 毛利率为 45.1% （ +1.2pct ）
- 图 6： 2023Q2 公司毛利率和净利率继续回升
- 图 7： 2023H1 管理费用率 /财务费用率同比 -0.6/+0.7pct
- 图 8： 2023Q2 管理费用率同比 -0.6pct
- 图 9： 公司 2023H1 库存周转天数同比 -27 天
- 图 10： 公司 2023H1 应收账款周转天数同比 -15 天
- 表 1： 公司 2023H1 主营业务 HLA/ 海澜团购定制业务 /其他品牌分别同比增长 16.7%/24.6%/18.1%
- 表 2： 公司 2023H1 线上 /线下渠道收入同比增长 9.9%/19.0%
- 表 3： 2023H1 总门店数 8212 家（ +494 ），海澜之家 /其他品牌门店较 2023H1 分别净增 288/206 家
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