社会服务行业周报：Vision Pro预售催化XR内容生态开发，关注春节假期度假型酒店集团表现
- 2024-01-22 10:40:26上传人：花儿**雨季
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出行/旅行：VisionPro预售催化XR内容生态，长白山发布业绩预告出行/旅游：苹果VisionPro开启预售，XR设备硬件迭代升级有望催化内容生态开发迎来繁荣期，受益标的：罗曼股份。景区业绩预告：（1）长白山2023年预计实现营收6.29亿元，较2019年同期+34.7%；归母净利润1.36-1.46亿元，较2019年同期+81%-95%，成本刚性下利润弹性
- 1、 出行/旅游：Vision Pro预售有望催化 XR内容生态开发，长白山、天目湖发布业绩预告
- 1.1、 苹果 Vision Pro于19日开启预定，关注 XR内容生态开发标的
- 1.2、 景区：长白山、天目湖发布业绩预告， 2023年经营表现不俗
- 1.3、 携程：与快手达成战略合作，有望拓宽酒旅行业流量边界
- 1.4、 航空：国内航班环比回升，国际航班恢复趋势良好
- 1.5、 访港数据追踪：内地访港环比回升，全球访港保持稳定
- 2、 12月一线机场国际运力持续恢复， 11月韩免销售环比下滑
- 2.1、 12月一线机场国际运力持续恢复，关注机场免税爬坡进度
- 2.2、 韩国免税： 11月韩免销售额环比 -10.38%，恢复至 2019年同期45%
- 3、 教育：由兴趣课转向基础学科，少儿编程市场空间广阔
- 4、 餐饮：奈雪净增 506家直营店，性价比餐厅小菜园冲刺 IPO
- 4.1、 奈雪2023年净增506家直营店，开启回购计划
- 4.2、 性价比餐厅小菜园冲刺 IPO，三年直营门店数量接近翻倍
- 5、 酒店：春节旅游消费可期，关注度假型酒店
- 6、 美丽：东南亚地区美妆市场崛起，国货美妆品牌布局出海
- 7、 行业行情回顾：本周社服板块跑输大盘
- 7.1、 行业跟踪：本周社服板块波动下跌
- 7.2、 社服标的表现：本周（ 1.15-1.19）旅游、酒店类上涨排名靠前
- 8、 风险提示
- 图1： 苹果Vision Pro于1月19日开启预售
- 图2： 2022年11月Holovis合作美国 FARBOUND
- 图3： FARBOUND体验产品介绍
- 图4： 2023Q4长白山接待游客 50.1万人次/较2019年同期+19.3%
- 图5： 预计2023Q4实现收入 1.31亿元
- 图6： 携程旅游与快手平台达成战略合作
- 图7： 本周国内客运日均执行航班量恢复至 2019年同期111%
- 图8： 本周国际客运日均执行航班量恢复至 2019年同期65%
- 图9： 近一周内地 /全球访港人数环比 +15.4%/+4.9%
- 图10： 近一周内地 /全球访港人数恢复至 2019年的52.6%/69.8%
- 图11： 近一周内地 /全球访港人数单日峰值环比 +25.7%/+4.8%
- 图12： 12月上海浦东机场境外旅客吞吐量恢复至 2019年66.07%
- 图13： 12月上海浦东机场境外航线起降架次恢复至 2019年76.85%
- 图14： 12月北京首都机场国际航线旅客吞吐量恢复至 2019年71.12%
- 图15： 12月北京首都机场国际航线航班恢复至 2019年93.76%
- 图16： 12月广东白云机场境外旅客吞吐量恢复至 2019年61.6%
- 图17： 12月广州白云机场境外航线起降架次恢复至 2019年73.49%
- 图18： 11月韩国免税销售额环比 -10.38%
- 图19： 11月国外游客销售额占比 79.77%
- 图20： 11月国外游客购物人次恢复至 2019年同期38%
- 图21： 11月国外游客人均免税消费金额环比 -8.45%
- 图22： 预计2027年中国少儿编程市场将达到 686亿元
- 图23： 发达国家不断推广编程教育
- 图24： 截至2024/1/11小菜园门店数量为 548家
- 图25： 2023年前9个月小菜园实现净利润 4.3亿元，净利率 12.5%
- 图26： 截至2023H1，君亭酒店集团中君澜、景澜酒店数量占比分别为 62%和16%（单位：家）
- 图27： 预计到2026年，全球护肤美妆市场规模有望超过 4000亿美元
- 图28： 大中华区已成为全球美妆护肤最大市场，东南亚地区增速最快
- 图29： 亚洲已成为重要的出海目的地
- 图30： 中国美妆护肤品牌出海尚集中于彩妆类目，东南亚位主要目的地，美日次之
- 图31： 东南亚地区各国线上化都取得较大发展
- 图32： 东南亚头部社媒渗透率较高
- 表1： 盈利预测与估值
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