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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
山西优质动力煤企业，经营稳健且具备成长空间
- 2024-10-07 12:05:34上传人：Me**黯然
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晋控煤业(601001)核心观点山西优质动力煤企业，背靠中国第二大煤炭生产集团。公司主要从事动力煤的生产和销售业务，于2001年成立、2006年上市，是全国第二大煤企晋能控股集团旗下的煤炭上市公司。截至2024年6月30日控股股东晋能控股煤业集团持有公司57.46%的股份，公司实际控制人是山西省国资委。2013年以来，公司陆续转让
- 公司概况
- 山西优质动力煤企业，背靠中国第二大煤炭生产集团
- 享受行业红利业绩改善， 资产负债结构优化
- 关停亏损业务，提升盈利能力
- 开采优质动力煤，以低成本构筑核心竞争力
- 开采优质动力煤 ，拥有较稳定的客户基础
- 持续推进煤矿智能化、管理提质增效，以低成本构筑核心竞争力
- 塔山煤矿盈利能力强，利润贡献超 85%
- 资产注入空间较大，有望助力成长
- 财务分析
- 盈利能力
- 营运能力
- 债偿能力
- 盈利预测
- 假设前提
- 未来 3年业绩预测
- 盈利预测的敏感性分析
- 估值与投资建议
- 相对估值
- 投资建议
- 风险提示
- 附表： 财务预测与估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 截至 2024 年 6月 30 日公司股权结构示意图
- 图 2： 2023 年公司主要业务营收占比
- 图 3： 2023 年公司主要业务毛利占比
- 图 4： 公司业绩表现（亿元； %）
- 图 5： 公司 经营活动产生的现金流量净额 变化 （ 亿元 ）
- 图 6： 公司 货币资金 变化 （ 亿元 ）
- 图 7： 公司资产负债率降低（ %）
- 图 8： 公司有息负债减少 （ 亿元 ）
- 图 9： 公司利息费用降低（亿元）
- 图 10： 公司分红金额及分红率变化
- 图 11： 公司前五客户销售额及占比（亿元； %）
- 图 12： 公司 前五名客户销售额中关联方销售额 及占比（亿元； %）
- 图 13： 2023 年煤企生产动力煤成本对比（元 /吨）
- 图 14： 公司近年来成本控制较好
- 图 15： 公司煤炭产量与销量（万吨）
- 图 16： 公司所属煤矿产量（万吨）
- 图 17： 公司所属煤矿销量（万吨）
- 图 18： 塔山煤矿盈利能力较好（元 /吨）
- 图 19： 公司煤矿平均单吨售价、成本及毛利情况（元 /吨）
- 图 20： 塔山煤矿单吨售价、成本及毛利情况（元 /吨）
- 图 21： 色连煤矿单吨售价、成本及毛利情况（元 /吨）
- 图 22： 塔山煤矿、色连煤矿销售收入情况（亿元）
- 图 23： 塔山煤矿、色连煤矿实现利润情况（亿元）
- 图 24： 可比公司 营业收入（亿元）
- 图 25： 可比公司 净利润（亿元）
- 图 26： 可比公司毛利率 （ %）
- 图 27： 可比公司净利率 （ %）
- 图 28： 可比公司 ROE （ %）
- 图 29： 可比公司 ROA （ %）
- 图 30： 可比公司 存货周转天数 （ 天 ）
- 图 31： 可比公司 应收账款周转天数 （ 天 ）
- 图 32： 可比公司 总资产周转率
- 图 33： 可比公司 净营业周期
- 图 34： 可比公司 资产负债率（ %）
- 图 35： 可比公司 EBITDA/ 带息债务
- 图 36： 可比公司 货币资金 /短期债务
- 图 37： 可比公司 现金流量利息保障倍数
- 图 38： 主要参股公司净利润情况（亿元）
- 图 39： 公司投资收益情况（亿元）
- 图 40： 同忻煤矿业绩情况（亿元）
- 表 1： 截至 2023 年末公司煤炭储备情况（万吨）
- 表 2： 公司煤矿产能梳理（万吨 /年）
- 表 3： 截 至 2022 年末晋 能控股煤业集团有限公司煤矿情况
- 表 4： 公司 业务拆分
- 表 5： 未来 3 年盈利预测表
- 表 6： 情景分析（乐观、中性、悲观）
- 表 7： 可比公司对比
- 表 8： 同类公司估值比较
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