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产能释放BC端齐发力，加速扩张高增可期
- 2023-03-24 22:40:48上传人：Al**城恋
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- 1、预制菜龙头企业，深耕预制菜十四载
- 1.1 预制菜第一家上市公司
- 1.2 财务分析
- 2、预制菜：一个万亿蓝海市场
- 2.1 预制菜分类与发展 历程
- 2.2 需求端： BC 端需求大幅增加带动预制菜景气度
- 2.3 供给端：冷链物流和渠道多元化等多因素共同作用促进预制菜行业的发展
- 2.4 预制菜万亿市场可期
- 3、竞争优 势突出，产能释放加速扩张
- 3.1 多品类研发、拓展和管理能力和丰富的工艺经验 构筑产品核心竞争力
- 3.2 渠道端： BC 两端加速扩张，着重发展加盟店模式
- 3.3 供应链：原材料端把控较强，自建物流体系降低成 本
- 3.4 产能饱和，新建产能投产助力营收进一步增长
- 4、盈 利预测与估值分析
- 4.1 盈利预测
- 4.2 相对估值
- 4.3 绝对估值
- 5、 风险提示
- 丨公司名称
- 诚信专业 发现价值 4 请务必阅读报告末页的重要声明
- 公司深度研究 |味知香
- 图表 1： 味知香发展历程
- 图表 2： 味知香股权结构
- 图表 3： 味知香品牌
- 图表 4： 2018 -2022Q3 营业总收入和净利润
- 图表 5： 各部分产品营业收入（亿元 ）
- 图表 6： 2019 -2022Q3 各部分产品营业收入占比
- 图表 7：公司毛利相对稳定率
- 图表 8：细分产品毛利率
- 图表 9： 2022H1 销售费用构成比例（ %）
- 图表 10 ：期间费用率逐步下降
- 图表 11 ： 预制菜分类
- 图表 12 ：预制菜发展历程
- 图表 13 ：女性和男性购买预制菜占比
- 图表 14 ： C 端预制菜购买消费者目的
- 图表 15 ： C 端预制菜购买消费者所在城市
- 图表 16 ： C 端预制菜购买消费者年龄分布
- 图表 17 ：传统餐饮与使用预制菜净利率比较
- 图表 18 ： 2016 -2022 中国餐饮连锁化率和规模
- 图表 19 ： 2020 年日美餐饮连锁化率
- 图表 20 ： 2016 -2022 外卖市场规模及增速
- 图表 21 ： 2016 -2025 冷链市场物流规模
- 图表 22 ： 2016 -2025 生鲜电商市场规模
- 图表 23 ：中国、日本预制菜市场 B 端 、 C端比例
- 图表 24 ： 2019 -2026 预制菜行业规模
- 图表 25 ： 预制菜企业分类
- 图表 26 ： 2020 年中国预制菜市场竞争格局
- 图表 27 ：味 知香 SKU 数量高于主要竞争对手
- 图表 28 ：味知香名列中国预制菜品牌榜第一
- 图表 29 ： 公司产品生产工艺
- 图表 30 ： 正在研发的新技术
- 图表 31 ：味知香销售模式
- 图表 32 ： 各渠道 占总收入比例
- 图表 33 ： 2018 -2022Q3 经销店数量
- 图表 34 ： 2018 -2020 经销店转加盟店数量
- 图表 35 ： 2018 -2020 年不同合作年份的经销店占比
- 图表 36 ：不同合作年份的经销店平均单店收入（万元）
- 图表 37 ： 2018 -2022Q3 加盟店数量
- 图表 38 ： 2018 -2020 年不同合作年份的加盟店占比
- 图表 39 ：不同合作年份的加盟店平均单店收入（万元）
- 图表 40 ： 味知香加盟店单店模型（以农贸市场店为例）
- 图表 41 ： 资金回收期敏感性分析（以农贸市场店为例）
- 图表 42 ： 味知香加盟店单店模型（以上海街边店为例）
- 图表 43 ： 资金回收期敏感性分析（以上海街边店为例）
- 图表 44 ： 2018 -2022Q3 批发商数量
- 图表 45 ： 2018 -2020 年不同合作年份的批发商占比
- 图表 46 ：不同年份的批发客户单个平均收入（万元）
- 图表 47 ：营业收入绝大部分集中在华东地区
- 图表 48 ： 2021 年 原材料成本占比约 91%
- 图表 49 ：各品类原材料成本占比
- 图表 50 ： 自行运输量占比超 80%
- 图表 51 ：自行运输单价少于第三方运输单价
- 图表 52 ： 产能利用率和产销率
- 图表 53 ：公司产能情况（吨）
- 图表 54 ：盈利预测
- 图表 55 ：可比公司
- 图表 56 ：关键假设
- 图表 57 ： FCFF 估值结果
- 图表 58 ：敏感性分析
- 图表 59 ：财务预测摘要
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